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①人效=总业绩?员工人数(15万-30万/人/年) ②坪效=总业绩?总面积(5000-1万元/坪/平米/年) ③利润率=15%-30%(普通为20%) ④教室应用率=70% ⑤人工成本=37%-45%(普通为45%) ⑥固定费用:前期投资摊销?房租水电物管?税费计提等
——依据2019年的数据测算(2020受疫情影响扫除)以单校区为例 ①测算出人效—12万/人/年(差3万)及团队配比人数 ②测算出学校招生增量——坪效倒推营业额,营业额?单科年费=全年就读总人次,再减去现有已续费先生总人次 ③测算出学校的固定成本——假定25%(15%房租水电物管?10%税费) ④测算出学校的人力成本——假定45% ⑤依据利润率20%倒推,还有10%的营销费用空间 假定:校区面积300㎡,坪效5000,现有已续费先生180人次,年费5000元/人,实收90万。 1、营业额目的=300mx5000=150万 2、招生人次增量目的=营业额目的(150万) 一实收(90万)=60万÷年费(5000元) =120人次 3、行业平均续费率80%,现有生源会有5%退费率风险 得出实践招生人次=120÷80%+ 180x5%=150+9=159人次 保底目的:144人次(?10%) 标准目的:159人次 冲刺目的:175人次(?10%)
①《早教托育类全年运营方案分解》 ②《音体美兴味类全年运营方案分解》 ③《学校分部门全年作战方案》
1、业绩目的+人效目的=员工数量(150万+15万=10人/岗) 2、大中型、高课单价机构用人准绳:专人专岗 例如:连锁大品牌、一对一(文明、乐器等)、 低价课时包的早教等 3、小微型、低课单价机构用人准绳:一专多能,一人多岗 例如:小微型机构,小班制教学的艺术、文明、体育类、素质类机构 4、提早两个月招聘: 依据第三条的运营方案,在某个时间节点应该招收到多少先生,提早两个月招聘、储备、培训教员,才能在招生节点到来时接得住 例如:暑期新招6月方案完成80人,7月上课,则最晚要在4月底5月初入职教员2- 3人,并在6月底前培训终了
①奖励注重强现金奖励:薪酬,分红,股权,对赌等等。 ②惩罚则是与面子有关:热舞,剃头,体罚,素颜等等。
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