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课程案例

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所属分类: 站务管理 课程案例

教培企业2021年度运营方案制定

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123457944 发表于 2021-4-1 15:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式


?第一步:统计及剖析本年度数据(数据决议人员、人员支撑业绩、业绩决议利润)

①人效=总业绩?员工人数(15万-30万/人/年)

②坪效=总业绩?总面积(5000-1万元/坪/平米/年)

③利润率=15%-30%(普通为20%)

④教室应用率=70%

⑤人工成本=37%-45%(普通为45%)

⑥固定费用:前期投资摊销?房租水电物管?税费计提等

?第二步:依据数据确定年度目的(新校区以行业基础数据和运营目的为依据)

——依据2019年的数据测算(2020受疫情影响扫除)以单校区为例

①测算出人效—12万/人/年(差3万)及团队配比人数

②测算出学校招生增量——坪效倒推营业额,营业额?单科年费=全年就读总人次,再减去现有已续费先生总人次

③测算出学校的固定成本——假定25%(15%房租水电物管?10%税费)

④测算出学校的人力成本——假定45%

⑤依据利润率20%倒推,还有10%的营销费用空间

假定:校区面积300㎡,坪效5000,现有已续费先生180人次,年费5000元/人,实收90万。

1、营业额目的=300mx5000=150万

2、招生人次增量目的=营业额目的(150万) 一实收(90万)=60万÷年费(5000元) =120人次

3、行业平均续费率80%,现有生源会有5%退费率风险 得出实践招生人次=120÷80%+ 180x5%=150+9=159人次

保底目的:144人次(?10%)

标准目的:159人次

冲刺目的:175人次(?10%)

第三步:依据目的分解运营方案:按全年时间节点(淡淡季)分解(重点落实全年营销节点活动)

①《早教托育类全年运营方案分解》

②《音体美兴味类全年运营方案分解》

③《学校分部门全年作战方案》

?第四步:依据方案婚配团队架构(强者才复制系统)

1、业绩目的+人效目的=员工数量(150万+15万=10人/岗)

2、大中型、高课单价机构用人准绳:专人专岗

例如:连锁大品牌、一对一(文明、乐器等)、 低价课时包的早教等

3、小微型、低课单价机构用人准绳:一专多能,一人多岗

例如:小微型机构,小班制教学的艺术、文明、体育类、素质类机构

4、提早两个月招聘:

依据第三条的运营方案,在某个时间节点应该招收到多少先生,提早两个月招聘、储备、培训教员,才能在招生节点到来时接得住

例如:暑期新招6月方案完成80人,7月上课,则最晚要在4月底5月初入职教员2- 3人,并在6月底前培训终了

?第五步:最终设立奖惩鼓舞机制(月/季/年度-阶梯式奖惩设立)

①奖励注重强现金奖励:薪酬,分红,股权,对赌等等。

②惩罚则是与面子有关:热舞,剃头,体罚,素颜等等。




番夹faga 发表于 2021-4-1 15:38:29 | 显示全部楼层
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