教培企业2021年度运营方案制定

?第一步：统计及剖析本年度数据（数据决议人员、人员支撑业绩、业绩决议利润）

①人效＝总业绩?员工人数（15万-30万/人/年）

②坪效＝总业绩?总面积（5000-1万元/坪/平米/年）

③利润率＝15%-30%（普通为20%）

④教室应用率＝70%

⑤人工成本＝37%-45%（普通为45%）

⑥固定费用：前期投资摊销?房租水电物管?税费计提等

?第二步：依据数据确定年度目的（新校区以行业基础数据和运营目的为依据）

——依据2019年的数据测算（2020受疫情影响扫除）以单校区为例

①测算出人效—12万/人/年（差3万）及团队配比人数

②测算出学校招生增量——坪效倒推营业额，营业额?单科年费＝全年就读总人次，再减去现有已续费先生总人次

③测算出学校的固定成本——假定25%（15%房租水电物管?10%税费）

④测算出学校的人力成本——假定45%

⑤依据利润率20%倒推，还有10%的营销费用空间

假定：校区面积300㎡，坪效5000，现有已续费先生180人次，年费5000元/人，实收90万。

1、营业额目的=300mx5000=150万

2、招生人次增量目的=营业额目的(150万) 一实收(90万)＝60万÷年费(5000元) =120人次

3、行业平均续费率80%，现有生源会有5%退费率风险 得出实践招生人次=120÷80%+ 180x5%=150+9=159人次

保底目的：144人次（?10%）

标准目的：159人次

冲刺目的：175人次（?10%）

第三步：依据目的分解运营方案：按全年时间节点（淡淡季）分解（重点落实全年营销节点活动）

①《早教托育类全年运营方案分解》

②《音体美兴味类全年运营方案分解》

③《学校分部门全年作战方案》

?第四步：依据方案婚配团队架构（强者才复制系统）

1、业绩目的+人效目的=员工数量(150万+15万=10人/岗)

2、大中型、高课单价机构用人准绳:专人专岗

例如:连锁大品牌、一对一(文明、乐器等)、 低价课时包的早教等

3、小微型、低课单价机构用人准绳:一专多能，一人多岗

例如:小微型机构，小班制教学的艺术、文明、体育类、素质类机构

4、提早两个月招聘:

依据第三条的运营方案，在某个时间节点应该招收到多少先生，提早两个月招聘、储备、培训教员，才能在招生节点到来时接得住

例如:暑期新招6月方案完成80人，7月上课，则最晚要在4月底5月初入职教员2- 3人，并在6月底前培训终了

?第五步：最终设立奖惩鼓舞机制（月/季/年度-阶梯式奖惩设立）

①奖励注重强现金奖励：薪酬，分红，股权，对赌等等。

②惩罚则是与面子有关：热舞，剃头，体罚，素颜等等。

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